连云港国税网上申报全面推行,月末需重点核查的事项

发表于 讨论求助 2020-08-11 04:41:06


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     每月月末和月初是会计最忙碌的时候,一个月的工作都要在这几天进行。

      小望带大家一起来看一下月末纳税人需要注意哪些事项。


1
检查当月数据是否抄报成功
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为了下月能够顺利完成抄报税,需要检查当月开票截止日期是否更新到下月中旬(9月17日左右),逾期抄报将无法实现在开票软件内操作网上抄报数据,需携带税控盘到税局操作逾期抄报税。

2
检查当月开错的发票是否作废
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月底前需要检查实际作废发票与税控开票软件内的数据是否相符。如有需要作废的发票,忘记操作作废,请确认后马上作废,否则下月申报必须按照正常票申报。建议作废发票时选择管理员身份登录系统或开票员本人登录开票软件进行发票作废。





















































3
核对发票金额、税率等关键信息是否错误
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月底前从增值税发票税控系统打印“专用发票明细表”和“增值税普通发票明细表”,核对发票金额、税率等关键信息是否有错误,特别是税率,开票人员经常疏忽选择错误!如票面信息有误,及时收回全部联次予以作废重新开具;税率错误会造成下月无法正确填写申报表,比对不符只能到办税服务厅排队解决,所以请在月底前做好防范工作。

4
保证发票及时认证,确定当月进项税额
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 通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时,应与对方联系,索要发票。

   进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后,方能进行抵扣税额。注意:扫描认证发票需在月底之前进行,勾选确认发票方式可以在申报前进行。因此企业会计应在规定时间及时办理,确定当月进项税额。


1.抄报时间问题

问题:月底可以抄报税吗?

答案:征期一般为每月1-15号,法定假会自动顺延,在此期间,您需要完成抄报和清卡工作。月底无法抄税!

2.锁死期问题

问题:开票时提示“已到锁死期不能开票”

答案:点击“报税处理-状态查询-增值税专票发票及普通发票”,查看上次报税日期是否为2018年8月1日,报税资料:有,这种状态说明您征期内没有清卡,需要携带相关资料到国税服务大厅清卡。

3.发票作废问题

问题:增值税普票跨月了,客户要求换票,不能直接作废吗?

答案:增值税普通发票跨月是无法作废的,需要开红字负数票。

小蜜蜂提醒您,月底检查当月需要作废的发票,作废时选择管理员身份登录系统或开票员本人登录开票软件进行发票作废。

4.发票离线问题

问题:离线发票超限怎么处理?

答案:打开发票管理-发票查询,检查发票的报送状态,查看是否有未报送的发票?

先确定您的电脑网络和时间是正常状态,点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置成https://tysl.bjtax.gov.cn测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

5.该版本不支持非征期抄报?

问题:月底时点击上报汇总时提示,该版本不支持非征期上报汇总

答案:当抄税起始日期为下月1日,且报税资料为,说明您已经完成清卡,无须报税等操作。

6.网购发票读入问题

问题:国税网上购买的发票读入方法

答案:请点击 发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票


方法1:设置好购票时间段,点击查询,出现发票后点击发票下载


方法2:若点击发票下载按钮有错误提示,可点击手工下载,按提示选择发票类型和其他信息,确认无误点击下载

           


7.开票软件登录问题

问题:登录开票软件时提示:证书接口调用失败,事件代码36

答案:请您核实金税盘是否在国税发行,如果已经发行,登录开票软件时出现此提示,您需要联系金税客服人员,获取“开票软件证书驱动”安装后解决。

网络服务方式:微信公众号“航天金税”、AA助手在线客服

8.金税盘主分机分票问题

问题:每月征期都需要等清卡后才能分配发票

答案:月末将预计使用的发票份数先分配到分机,避免影响开票量不够耽误开票

发票分配方法1:传统方法分配发票

发票管理-发票分配-插入分机金税盘-输入分配份数

发票分配方法2:网络分票

主机金税盘:发票管理-网上分票管理-分配发票-选择发票类型,输入分开票机号和分配发票份数。

分机金税盘:

发票管理-发票领用管理-网上分票管理-下载主机分配发票,设置日期后查询、下载

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来源:百旺呼叫中心、航天金税

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